Für die interne Revision
Sie prüfen Reise- und Abrechnungsprozesse?
Der ausführliche Review dokumentiert Abläufe und Kontrollen nachvollziehbar – jede Aussage mit Quelle, Annahme und Datenabdeckung. Die Kontrollübersicht ist für die Weiterverwendung in der Revision gedacht.
- Kostenfrei
- Rund 2–3 Stunden plus Zulieferung
- Reisedateien bleiben im Browser
Was Sie brauchen
Nachvollziehbarkeit
Jede Aussage mit Quelle und Datenabdeckung – gekennzeichnet als nachgewiesen, geschätzt oder zu prüfen.
Eine Kontrollübersicht
Kontrollen und Nachweise strukturiert, zur Weiterverwendung im Prüfbericht.
Eine offene Methodik
Bewertungslogik und Grenzen schriftlich dokumentiert.
Ihr Werkzeug
Travel-Management-Review
- Version
- Ausführlicher Review
- Aufwand
- rund 2–3 Stunden für die koordinierende Person, dazu die Zulieferung der Beteiligten
- Ihre Unterlage
- Kontrollübersicht, Ist-Analyse, Auffälligkeiten mit Herleitung, Entscheidungsvorlage
Methodik
Die Bewertungslogik des Reviews ist offen dokumentiert.
Methodik 1.0Hinweisblatt
Antworten für Datenschutz, Betriebsrat und IT-Sicherheit.
Hinweisblatt öffnenErgänzung
Die Prozesslandkarte zeigt manuelle Übergaben im Ablauf und deren Aufwand.
Zur Prozesslandkarte
Was Intertours nicht tut
- Kein Gespräch als Voraussetzung – das Ergebnis ist ohne Kontakt vollständig nutzbar.
- Keine Übertragung Ihrer Reisedateien – die Auswertung läuft in Ihrem Browser.
- Kein Verkaufsdruck – „bestehenden Anbieter behalten“ ist ein gleichwertiges Ergebnis.
Häufige Fragen
Werden personenbezogene Daten ausgewertet?
Namen und Kennungen werden vor der Auswertung pseudonymisiert; einzelne Personen werden nicht ausgewertet. Das ist keine Anonymisierung – die Zuordnung bleibt lokal bei Ihnen.
Ersetzt der Review eine Prüfung?
Nein. Er strukturiert Angaben und Daten und kennzeichnet, was nachgewiesen, geschätzt oder noch zu prüfen ist.
Brauchen wir eine Vertraulichkeitsvereinbarung?
Nein. Eine optionale Vorlage steht bereit, falls Sie Ergebnisse mit Intertours besprechen möchten.
Prüfbare Aussagen statt Einschätzungen.
Jede Aussage mit Quelle, Annahme und Datenabdeckung.
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